2020年沈阳公司审计和风险部，践行公司职代会“创新、创效”两大主题，不断加强内部管理创新，建立风险控制、内部控制、内部审计、法务合规四位一体深度融合的协同机制，走出一波在自身发展中厉兵秣马，公司发展上保驾护航的创新步伐。
创新推行服务指导机制，突出“全局化”的视野
以角色转换，探索转型之路。推行开展四位一体服务指导工作机制。采取“定人负责、定点服务、定期评价”的“三定”服务指导方式，与基层单位形成“结对连点”。党员+群众组成服务团队，每月进点开展现场服务指导，月度形成“服务指导问题A3报告单”，对服务质量、效果进行评价，开展年度互评。实现审计工作由“查错纠弊”向“综合服务”转变，由结果评价向过程评价转变，由单一财务审计向管理审计转变。为基层解难题、送服务，全方位把脉开方，多维度扫描诊断，实现转型服务。
创新推行风控预警机制，突出“吃螃蟹”的勇气
以科学算法，防范风险发生。推行季度风险分析，运用17类92项指标、KRI 68项财务指标等编制《季度风险分析模板》，作为齐车集团试点企业推行开展。使风险等级可量化，风险控制可视化，数据指标能说话，使防控风险不再是镜花水月的空中楼阁。我们始终“围绕战略目标创造价值”这个核心，力争做到让“黑天鹅”飞不起,“灰犀牛”冲不动。
创新实现内控全级次评级，突出“钉钉子”的精神
以担当作为，升级覆盖评价。开展本部全级次内控评价，完善评价体系；组织各分子公司同步进行内控评价。在集团内部率先实现内控体系全覆盖。通过控制测试、穿行测试等方式发现内控缺陷，让制度不再是稻草人。按时完成缺陷整改工作，实现闭环管理。在重点工作上“哪壶不开提哪壶”，工作成效上“提了哪壶开哪壶”。
创新引入精益标准作业，突出“重作为”的意识
以精益理念，创新作业方法。探索精益管理在内部审计工作中的应用，结合实际按照不同审计类型、不同审计对象编制审计标准作业指导书。制定从审计计划制定到实施、整改、闭环全流程工作标准，分为内部审计、内控评价、项目审计、三大类标准作业指导书。对作业标准、作业程序、作业节拍、抽样比率等进行标准化规定，使审计项点工位化、审计流程节拍化形成标准作业指导书，使管理作用实现标准化。
创新实践合同管理，突出“有担当”的作为
以全新定制，呈现进阶版本。在深度梳理公司合同管理现状的基础上，出台《合同管理办法》。重点实现对公司合同进行统一管控，规范用章规则，保证法律评审100%全覆盖。我们针对服务单位进行私人订制差异化的法律项目；探索新型服务手段，用自媒体公众号推送法律新动向，叫响我们的口号“点关注不迷路”。
创新融入党建品牌建设，突出“同心圆”的作用
以同心聚力，彰显党性力量。我们将党建和部内工作深度融合，以党支部的核心引领作用提升干部队伍的凝聚力和战斗力，开展“厉兵护航”党建品牌创建活动。通过“三讲三比”提升员工三种意识，强化厉兵护航思想之根；通过全员赋能，打造四支队伍，强化厉兵护航固本之道；通过目标筹划，搭建五大平台，实现厉兵护航初心之愿。实施中采用积分制考核，建立评价标准，按照积分制结果实施奖金分配。充分激发员工活力干劲和工作热情。“厉兵护航”坚持知行合一，着眼重在于行，以党建品牌淬炼团队意识，打造过硬队伍。
固守成规难以立企业发展的潮头，始终如一难以发企业破茧的心声。我们立足在创新思路上求突破，用责任和担当推动措施落地见效体现力度；用真心和热情诠释服务重心向下体现温度。用一步一个脚印的“潜功”，走出踏石留印、抓铁有痕的实干真干之路。